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企业组织开展库存物资专项风险评估及内控评价工作
来源:审计内控部 编辑:葛黎敏 新葡京娱乐注册手机版:2016-10-31 点击率:

  根据集团企业要求,企业于2016年9月至10月对所属甘孜分企业、凉山筹备处、兴鼎企业、乐山筹备处、雅安龟都府企业和阿坝新能源企业组织开展了库存物资专项风险评估及内控评价的自评工作。

  截止2016年8月31日,企业库存物资主要包括设备运维所需的消耗性材料、防汛物资和装置性备品备件。通过核查库存物资管理情况,企业系统库存物资不存在超量采购、工程剩余物资未列入材料库存等现象;备品备件不存在积压现象;各项目技术改造后,拆换下来的设备与材料,及时进行报废处置,未形成账外物资。各单位均编制有物资管理办法,目前正在升版修订。各单位每年均制定物资计划,并依据审批计划管理物资。

  下一步,企业在物资管理方面,须制定符合实际的物资定额标准,提高库存物资周转率,既保证所需物资储备数量,又不会造成超储积压,同时也可节省储备资金,降低投资。同时,应定期盘点清查,检查库存数量和金额,及时发现库存减值或残存变质现象。


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